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目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第 2 部分 2022 年部門決算

1、收支決算匯總表

2、期末利潤(rùn)表

3. 支出決算

4、財(cái)政撥款和收支決算匯總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)

7、政府性基金預(yù)算決算和財(cái)政撥款收支

8、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和財(cái)政撥款支出決算

九、“三公”財(cái)政撥款決算

第三部分：2022年部門決算說明

1、收支決算總體情況

2、收入決算說明

3、支出決算說明

四、財(cái)政撥款和收支決算總體情況

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算說明

7、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

9、占用國(guó)有資產(chǎn)的情況說明

10、政府性基金預(yù)算撥款決算說明

11、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算中財(cái)政撥款支出的說明

12、“三項(xiàng)公共支出”財(cái)政撥款決算說明

第 4 部分：預(yù)算績(jī)效說明

第五部分 術(shù)語表

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃和政策，擬訂本市人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)政策文件，制定有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)全面基層黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)和群團(tuán)工作，加強(qiáng)全市人力資源社會(huì)保障系統(tǒng)社會(huì)組織、待業(yè)高校畢業(yè)生、勞動(dòng)服務(wù)站等基層黨組織建設(shè)。

3、制定全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展和人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)和有效配置，指導(dǎo)全縣人力資源市場(chǎng)建設(shè)。

4.牽頭促進(jìn)全市就業(yè)，制定和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立職業(yè)技能培訓(xùn)體系、就業(yè)援助體系和職業(yè)技能培訓(xùn)體系完善城鄉(xiāng)勞動(dòng)者資格制度，制定農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，指導(dǎo)和加強(qiáng)本市勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和勞動(dòng)力基地建設(shè)，牽頭制定高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，負(fù)責(zé)全市就業(yè)和失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警。

5、協(xié)調(diào)推動(dòng)建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，制定全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)和補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，制定全市廣泛統(tǒng)一養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系續(xù)保辦法。 負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)基金和補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理監(jiān)督、預(yù)測(cè)預(yù)警、信息指導(dǎo)，維護(hù)全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支總體平衡。 會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)全民參保計(jì)劃，建立全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

六、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革。 按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等綜合人事管理工作。 制定全市事業(yè)單位人員工資收入分配制度，建立事業(yè)單位人員工資分級(jí)、調(diào)整、確定和審核機(jī)制。

7.負(fù)責(zé)深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育、博士后流動(dòng)站建設(shè)和管理等政策。 負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)、選拔、管理和協(xié)調(diào)引進(jìn)工作。 建立技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用、激勵(lì)體系。

8、指導(dǎo)、監(jiān)督市屬國(guó)有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員工資收入分配。

九、制定全市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策。 健全勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。 組織實(shí)施就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、人事人才、勞動(dòng)關(guān)系等人文社會(huì)領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督工作，依法查處重大案件。 受理并調(diào)查有關(guān)信訪事項(xiàng)和突發(fā)事件。

10.會(huì)同有關(guān)部門制定全市農(nóng)民工政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11、會(huì)同有關(guān)部門辦理中??央、國(guó)家、省、市及各部門、機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)、表彰、獎(jiǎng)勵(lì)（對(duì)黨員、黨組織的表彰、獎(jiǎng)勵(lì)除外）。 負(fù)責(zé)辦理市政府報(bào)請(qǐng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)作出任免決定的手續(xù)，以及報(bào)請(qǐng)市政府任免的有關(guān)事項(xiàng)。

12.深化“放管服”改革，進(jìn)一步減少行政審批服務(wù)項(xiàng)目，規(guī)范和優(yōu)化服務(wù)流程，提高公共服務(wù)水平。

13、完成市委、市政府和省人力資源社會(huì)保障廳交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）是全額撥款的行政事業(yè)單位。 目前核定編制84人，年末實(shí)際編制83人，其中：行政機(jī)構(gòu)55個(gè)，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)22個(gè)，考勤機(jī)構(gòu)6個(gè)。 。 下設(shè)19個(gè)部門、3個(gè)直屬機(jī)構(gòu)。

第 2 部分 2022 年部門決算

1、收支匯總表（見附件）

2、期末利潤(rùn)表（見附件）

3、最終支出表（見附件）

四、財(cái)政撥款收支決算匯總表（見附件）

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)（見附件）

七、政府性基金預(yù)算撥款收支決算表（見附件）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算及財(cái)政撥款決算表（見附件）

九、財(cái)政撥款“三公”支出決算表（見附件）

第三部分：2022年部門決算說明

1、收支決算總體情況

2022年財(cái)政收入、支出總額均為4228.38萬元。 與上年相比，收入、支出總額各減少788.52萬元，下降15.72%，主要是中央轉(zhuǎn)移支付就業(yè)補(bǔ)貼資金減少所致。

2、收入決算說明

2022年總收入4184.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入4102.91萬元英語作文，占比98.05%； 其他收入81.68萬元，占比1.95%；

3、支出決算說明

2022年總支出4191.19萬元，其中：基本支出1575.07萬元，占比37.58%； 項(xiàng)目支出2616.12萬元，占比62.42%。

四、財(cái)政撥款和收支決算總體情況

2022年財(cái)政撥款收入、支出總額均為4102.91萬元。 與上年相比，各項(xiàng)金額減少686.18萬元，下降14.33%。 主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付就業(yè)補(bǔ)貼資金減少。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4102.91萬元天水市人力資源和社會(huì)保障局，比上年決算減少686.18萬元，下降14.33%。 主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付就業(yè)補(bǔ)貼資金減少。 主要應(yīng)用于以下幾個(gè)方面：

1、教育經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算00萬元，決算支出65.77萬元。 決算大于預(yù)算的主要原因是我局撥付給中等職業(yè)學(xué)校的獎(jiǎng)學(xué)金全部是中央轉(zhuǎn)移支付資金，所以年初時(shí)沒有納入市預(yù)算。 。

2、年初科技支出預(yù)算167.03萬元，決算支出142.61萬元，完成年初預(yù)算的85.38%。 決算小于預(yù)算的主要原因是本單位領(lǐng)導(dǎo)人才特殊津貼年內(nèi)部分退休轉(zhuǎn)出部門。 城市，因此領(lǐng)取補(bǔ)貼的人數(shù)減少，導(dǎo)致預(yù)算盈余。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算1608.12萬元，決算支出3774.66萬元，完成年初預(yù)算的234.73%。 決算大于預(yù)算的主要原因是年初中央轉(zhuǎn)移支付就業(yè)補(bǔ)貼資金未納入預(yù)算。

4、年初衛(wèi)生支出預(yù)算53.67萬元，決算支出53.67萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。

5、住房保障支出年初預(yù)算66.19萬元，決算支出66.19萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1486.78萬元。 在：

人事經(jīng)費(fèi)1305.17萬元，比上年決算增加209.41萬元，增長(zhǎng)19.11%。 主要原因是1、我單位人員增加； 2、公務(wù)員基本工資普遍調(diào)整后，人均基本工資有所提高。 人事經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用資金181.62萬元，比上年決算減少58.64萬元，下降24.41%。 主要原因是我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，減少不必要的開支。 公款主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。

7、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)支出情況說明

2022年，該部門營(yíng)業(yè)費(fèi)用為181.62萬元。 業(yè)務(wù)費(fèi)用主要用于支付局的水電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等。 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用比上年決算減少58.64萬元，下降24.41%。 主要原因是我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，減少不必要的開支。

今年會(huì)議費(fèi)支出1.2萬元，比上年決算增加3100元，增長(zhǎng)34.44%。 主要原因是省政府考核農(nóng)民工工作會(huì)議增多，導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)支出增加。 本年培訓(xùn)費(fèi)支出21.92萬元，比上年決算增加20.28萬元，增長(zhǎng)1236.59%。 主要原因是，由于2021年本市財(cái)力緊張，本應(yīng)從2021年人才基金中支付電商人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)18萬元。 鄉(xiāng)村振興培訓(xùn)費(fèi)和2022年人才基金應(yīng)列支的鄉(xiāng)村振興人才培訓(xùn)費(fèi)2.68萬元，從2022年人才基金專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)中列支。

八、政府采購支出情況說明

2022年，本部門政府采購支出總額68.3萬元，其中：貨物政府采購支出68.3萬元，政府采購項(xiàng)目支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.000元。 中小企業(yè)合同額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。 其中：小微企業(yè)中標(biāo)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

9、占用國(guó)有資產(chǎn)的情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)車輛0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部車輛0輛，機(jī)要通訊車輛0輛，應(yīng)急車輛0輛支持。 車輛0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛0輛，特種專業(yè)技術(shù)車輛0輛，離退休干部車輛0輛，其他用途車輛2輛。 都是書號(hào)，其中1號(hào)主要作為政務(wù)管理的公務(wù)用車。 平臺(tái)為全市公務(wù)活動(dòng)保駕護(hù)航，剩余一輛車輛目前正在等待按照市財(cái)政統(tǒng)一要求處置后釋放到賬戶。 單價(jià)100萬元及以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

10、政府性基金預(yù)算撥款決算說明

本部門2022年無政府性基金收入，無政府性基金安排支出。

11、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算中財(cái)政撥款支出的說明

該部門未使用2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出。

12、“三項(xiàng)公共支出”財(cái)政撥款決算說明

（一）“三公”財(cái)政撥款和支出總體情況說明

2022年年度“三公事”支出預(yù)算5000元，支出決算4900元。 決算小于預(yù)算的主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，如實(shí)報(bào)銷。 與上年決算相比，增加1900元，增長(zhǎng)62.96%。 主要原因是疫情防控政策變化以及線下考核等任務(wù)增加。

（二）“三項(xiàng)公共服務(wù)”財(cái)政撥款決算的具體說明

1、年度出國(guó)出差預(yù)算為0000元，支出決算為0000元，比上年決算減少0000元。

2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)年度預(yù)算為0000元，支出決算為0000元，比上年決算減少0000元。

其中：公務(wù)車輛購置年度預(yù)算0000元，期末支出0000元，比上年決算減少0000元。

公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)年度預(yù)算為0000元，支出決算為0000元，比上年決算減少0000元。

3、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算5000元，支出決算4900元。 決算小于預(yù)算的主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，如實(shí)報(bào)銷費(fèi)用。 與上年決算相比，增加1900元，增長(zhǎng)62.96%。 主要原因是疫情防控政策變化以及線下考核等任務(wù)增加。

（三）“三公”財(cái)政撥款決算實(shí)物金額

2022年該部門出國(guó)公干共計(jì)0組0人； 將購買0輛公務(wù)車，庫存公務(wù)車數(shù)量為0輛； 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批38人次，其中：外事接待0批次，0人； 外（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

第 4 部分：預(yù)算績(jī)效說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我部全面開展2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)價(jià)。其中一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及23.5254萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。 組織對(duì)“就業(yè)補(bǔ)貼資金”、“考試培訓(xùn)費(fèi)”等9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行部門評(píng)估，涉及一般公共預(yù)算支出2352.54萬元、政府性基金預(yù)算支出0萬元、國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。 從評(píng)價(jià)情況看，該部門有8個(gè)項(xiàng)目達(dá)到“優(yōu)秀”，1個(gè)項(xiàng)目達(dá)到“良”。

（二）績(jī)效自我評(píng)價(jià)結(jié)果

1、工傷案件認(rèn)定資助項(xiàng)目履行情況。 根據(jù)年初制定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.24分。 項(xiàng)目年度預(yù)算2.5萬元，執(zhí)行金額1.81萬元，完成預(yù)算的72.4%。 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是提高工傷認(rèn)定和勞動(dòng)能力鑒定水平； 二是維護(hù)工傷勞動(dòng)者的合法權(quán)益； 三是積極應(yīng)訴法院訴訟，提高行政復(fù)議和訴訟能力。 發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因是：一是工傷認(rèn)定流程復(fù)雜； 二是公眾對(duì)工傷認(rèn)定的認(rèn)識(shí)與實(shí)際案件認(rèn)定存在差異。 下一步改進(jìn)措施：一是優(yōu)化工傷案件認(rèn)定流程； 二是加大工傷認(rèn)定公示力度和范圍。

2、東部人才市場(chǎng)及人力資源配置中心市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用項(xiàng)目履行情況。 根據(jù)年初制定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.47分。 項(xiàng)目年度預(yù)算50萬元，執(zhí)行金額41.32萬元，完成預(yù)算的82.64%。 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是加快隴東人才市場(chǎng)和關(guān)中-天水人力資源配置中心市場(chǎng)軟硬件升級(jí)，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)服務(wù)功能； 二是鞏固人力資源市場(chǎng)在人力資源配置中的決定性作用。 發(fā)現(xiàn)的主要問題和原因是：一是社會(huì)公眾對(duì)人力資源市場(chǎng)的要求越來越高，服務(wù)質(zhì)量有待提高； 二是人才市場(chǎng)服務(wù)功能亟待完善。 下一步改進(jìn)措施：一是按流程網(wǎng)格化考核服務(wù)質(zhì)量，滿足群眾燃眉之急； 二是優(yōu)化人才市場(chǎng)服務(wù)功能，開通為民服務(wù)直通車，方便群眾了解業(yè)務(wù)、辦理業(yè)務(wù)。

3.考試及培訓(xùn)收費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效。 根據(jù)年初制定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為84.53分。 項(xiàng)目年度預(yù)算71.49萬元，執(zhí)行金額46.7萬元，完成預(yù)算的65.32%。 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成年度招考工作，解決部分畢業(yè)生就業(yè)問題； 二是為農(nóng)村基層提供教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域的人才支持。 發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是就業(yè)環(huán)境惡化，就業(yè)壓力增大，考生人數(shù)增加與經(jīng)費(fèi)不足的矛盾； 其次，作弊手段的科技化、隱蔽化帶來的風(fēng)險(xiǎn)不斷增加。 。 下一步改進(jìn)措施：一是精打細(xì)算，合理申請(qǐng)預(yù)算，控制支出； 二是通過人防、技防、科學(xué)考核制度流程，使考核更加公平公正。

4、勞動(dòng)仲裁工作經(jīng)費(fèi)。 根據(jù)年初制定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.41分。 項(xiàng)目年度預(yù)算2.5萬元，執(zhí)行金額1.8萬元，完成預(yù)算的72%。 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是解決仲裁部門受理的勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件，使個(gè)人合法權(quán)益得到保護(hù)； 二是確保我市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁工作順利有效開展，同時(shí)，通過及時(shí)有效地處理我市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁勞動(dòng)爭(zhēng)議，建立和諧社會(huì)。勞動(dòng)關(guān)系。 發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是就業(yè)環(huán)境惡化，勞動(dòng)仲裁案件與資金不足的矛盾日益突出； 二是案件受理和結(jié)案率因客觀原因未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 下一步改進(jìn)措施：一是狠抓預(yù)算，合理運(yùn)用預(yù)算，控制支出； 二是增加人員力量，優(yōu)化辦案流程，提高受理案件辦結(jié)率。

5、人才基金項(xiàng)目績(jī)效。 根據(jù)年初制定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.45分。 項(xiàng)目年度預(yù)算32.99萬元，執(zhí)行金額32.15萬元，完成預(yù)算的97.45%。 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是高標(biāo)準(zhǔn)完成緊缺人才引進(jìn)工作； 二是組織高水平專家外出培訓(xùn)，進(jìn)一步拓寬高水平專家視野，增強(qiáng)高水平專家創(chuàng)新能力。 三是組織有突出貢獻(xiàn)的專家休假休養(yǎng)，組織專家體檢，年底組織慰問聯(lián)系活動(dòng)，體現(xiàn)了市委、市政府對(duì)人才的關(guān)心。 發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是由于經(jīng)費(fèi)不足，高層次人才培養(yǎng)數(shù)量少； 其次，高層次人才培養(yǎng)的效益和價(jià)值評(píng)估無法量化。 下一步改進(jìn)措施：一是開展多元化培訓(xùn)，節(jié)約培訓(xùn)單位成本，提高培訓(xùn)數(shù)量和質(zhì)量； 二是優(yōu)化考核方式，提高高層次人才考核效率。

6、天水市副高級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)對(duì)工作基金項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行審查和管理。 根據(jù)年初制定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.58分。 項(xiàng)目年度預(yù)算39.91萬元，執(zhí)行額18.27萬元，完成預(yù)算的45.78%。 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了全市副高級(jí)職稱評(píng)審工作； 二是團(tuán)結(jié)聚集專業(yè)技術(shù)人才，鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人才職業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)。 發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是由于職稱評(píng)審工作在每年年底進(jìn)行，部分資金當(dāng)年無法及時(shí)報(bào)銷； 二是評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)過于僵化，難以充分反映人才的真實(shí)水平。 下一步改進(jìn)措施：一是提高職稱評(píng)審初審效率，盡早開展職稱評(píng)審； 二是合理靈活設(shè)置評(píng)審方式，方便選拔優(yōu)秀人才。

7、天水市領(lǐng)軍人才補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效。 根據(jù)年初制定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.28分。 項(xiàng)目年度預(yù)算119.04萬元，執(zhí)行額110.46萬元，完成預(yù)算的92.79%。 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：為全市十大綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、地方特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域提供人才支持，選拔市領(lǐng)軍人才。 發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是領(lǐng)軍人才退出后沒有及時(shí)補(bǔ)充； 二是評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)過于僵化，難以全面反映人才的真實(shí)水平。 下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)補(bǔ)充新的領(lǐng)軍人才； 二是制定合理靈活的選拔辦法，方便選拔優(yōu)秀人才，激勵(lì)重點(diǎn)領(lǐng)域的優(yōu)秀人才，使其切實(shí)提高重點(diǎn)工程建設(shè)和技術(shù)改造水平。 科技推廣、企業(yè)管理取得顯著成效，為我市重點(diǎn)領(lǐng)域提供了人才支撐。

八、就業(yè)補(bǔ)貼基金項(xiàng)目績(jī)效。 根據(jù)年初制定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.48分。 項(xiàng)目年度預(yù)算2150萬元，執(zhí)行金額2099.04萬元，完成預(yù)算的97.63%。 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：解決本市就業(yè)補(bǔ)貼資金嚴(yán)重不足的問題，解決本市就業(yè)困難人員的就業(yè)問題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 發(fā)現(xiàn)的主要問題和原因是：一是部分人員服務(wù)期滿后仍無法實(shí)現(xiàn)再就業(yè)； 二是社保補(bǔ)貼預(yù)算不夠準(zhǔn)確。 下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)公益性崗位人員年齡結(jié)構(gòu)、文化水平、職業(yè)需求，組織勞動(dòng)技能培訓(xùn)，對(duì)有創(chuàng)業(yè)愿望的人員進(jìn)行職業(yè)指導(dǎo)和崗位介紹，不斷提高其綜合素質(zhì)和勞動(dòng)技能。 ，增強(qiáng)他們的就業(yè)能力，為他們實(shí)現(xiàn)再就業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)； 二是積極與用人單位溝通，合理預(yù)測(cè)社保補(bǔ)貼預(yù)算。

九、收費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效考核通過機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工技術(shù)水平崗位培訓(xùn)來考核。 根據(jù)年初制定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90.25分。 項(xiàng)目年度預(yù)算40萬元，執(zhí)行金額9900元，完成預(yù)算的2.48%。 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是進(jìn)一步加強(qiáng)了我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位業(yè)務(wù)技能崗位人員隊(duì)伍建設(shè)，提高了職工政治理論水平和崗位技能； 其次，它動(dòng)員了工人創(chuàng)造力的熱情，倡議和工作技能； 第三，促進(jìn)工作和出勤技能評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)化，科學(xué)和制度化。 發(fā)現(xiàn)的主要問題和原因是：首先，需要改進(jìn)評(píng)估候選人的注冊(cè)信息； 其次，需要改進(jìn)和升級(jí)當(dāng)前的檢查模型和系統(tǒng)。 下一步改進(jìn)措施：首先，將考試注冊(cè)管理系統(tǒng)和流程標(biāo)準(zhǔn)化，并及時(shí)更新系統(tǒng)信息； 其次，建立一個(gè)完整的檢查管理系統(tǒng)，優(yōu)化考試方法并確保評(píng)估工作有效。

（3）部門績(jī)效評(píng)估結(jié)果

見附件。

第5部分術(shù)語表

1.財(cái)政撥款收入：指今年從同一水平獲得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款和政府基金預(yù)算撥款。

2.業(yè)務(wù)收入：是指公共機(jī)構(gòu)從進(jìn)行專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)和輔助活動(dòng)所獲得的現(xiàn)金流入； 這里反映了由公共機(jī)構(gòu)收到的財(cái)務(wù)帳戶實(shí)際分配的教育費(fèi)用和其他資金等資金。

3.營(yíng)業(yè)收入：指公共機(jī)構(gòu)除了專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)外開展非獨(dú)立會(huì)計(jì)操作活動(dòng)所獲得的現(xiàn)金流入。

4.其他收入：指“財(cái)政撥款收入”，“業(yè)務(wù)收入”，“營(yíng)業(yè)收入”等單位獲得的收入，包括投資收入，銀行存款利息收入和租金財(cái)務(wù)預(yù)算或財(cái)務(wù)帳戶管理。 收入，捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盈余收入，庫存剩余收入，書面應(yīng)收帳款和預(yù)付款的追回，無需支付的應(yīng)付付款和晉升等。每個(gè)單位從同一級(jí)別以外的同一級(jí)別獲得的單位獲得的資金，同一水平的同一水平，從同一級(jí)別的非金融部門獲得的資金，行政部門收到的財(cái)務(wù)特殊帳戶管理資金反映在此項(xiàng)目中。

5.在今年年初的結(jié)轉(zhuǎn)和余額：指基本支出結(jié)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出和余額以及從上一年中攜帶的運(yùn)營(yíng)余額到今年使用。

6.余額分配：指單位繳納所得稅，撤回特殊資金，轉(zhuǎn)移給企業(yè)資金等年度余額的分配。根據(jù)相關(guān)的國(guó)家法規(guī)。

7.年終結(jié)轉(zhuǎn)和余額：指基本支出結(jié)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出和余額以及該單位攜帶的余額到明年。

8.基本支出：是指為確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)營(yíng)和完成日常任務(wù)的人員支出和公共費(fèi)用。 其中：人員支出是指政府收入和支出分類的經(jīng)濟(jì)主題中的“工資和福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼”； 公共資金是指政府收入和支出分類的經(jīng)濟(jì)主題，除了“工資和福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼”以外的其他支出以外的其他支出。

9.項(xiàng)目支出：請(qǐng)參閱除基本支出以完成特定的管理任務(wù)和職業(yè)發(fā)展目標(biāo)之外產(chǎn)生的支出。

10.運(yùn)營(yíng)費(fèi)用：指公共機(jī)構(gòu)在非獨(dú)立核算業(yè)務(wù)活動(dòng)以及專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)和輔助活動(dòng)外所產(chǎn)生的費(fèi)用。

11.“三個(gè)官方”資金：是指出國(guó)官方商務(wù)旅行的費(fèi)用，官方車輛的購買，運(yùn)營(yíng)和維護(hù)費(fèi)用以及與公共預(yù)算財(cái)務(wù)撥款安排的官方接待費(fèi)用。 其中，官方業(yè)務(wù)出國(guó)旅行的費(fèi)用反映了該部門的國(guó)際旅行費(fèi)用，外國(guó)城市之間的運(yùn)輸費(fèi)用，住宿費(fèi)用，食品費(fèi)用，培訓(xùn)費(fèi)用，官方雜費(fèi)費(fèi)用等； 官方的車輛購買費(fèi)用反映了該單位官方車輛購買支出的費(fèi)用（包括車輛購買稅）； 官方的車輛運(yùn)營(yíng)和維護(hù)費(fèi)用反映了該部門根據(jù)法規(guī)保留的燃油成本，維護(hù)費(fèi)，道路和橋梁通行費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)和其他支出； 官方接待費(fèi)用反映了該單位支付的各種官方接待（包括接受外國(guó)客人的接待）的費(fèi)用。

12.機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)資金：用于購買商品和服務(wù)的各種公共資金，以確保行政部門的運(yùn)營(yíng)（包括有關(guān)公務(wù)員法律管理的公共機(jī)構(gòu)），包括辦公室和印刷費(fèi)用，郵政和電信費(fèi)用，旅行費(fèi)用，旅行費(fèi)用，郵政和電信會(huì)議費(fèi)以及福利費(fèi)天水市人力資源和社會(huì)保障局，每日維護(hù)費(fèi)，特殊材料和通用設(shè)備購買費(fèi)，辦公室水和電費(fèi)，辦公室供暖費(fèi)，辦公室財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)，官方車輛運(yùn)營(yíng)以及維護(hù)費(fèi)用以及其他費(fèi)用。