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(6) A15050職工薪酬納稅調整明細表

(7) A105060廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表

(8) A105070 捐贈支出納稅調整明細表

(9) A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表

(10) A105081固定資產加速折舊、扣除明細表

(11) A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表

(12) A105091 資產損失（專項申報）稅前扣除及納稅調整明細表

(13) A105100 企業重組納稅調整明細表

(14) A105110 政策性搬遷納稅調整明細表

6.會計利潤轉化為稅收利潤的第二步：以前年度虧損彌補

(1)A106000企業所得稅彌補虧損明細表

7.會計利潤轉化為稅收利潤的第三步：應納稅所得額優惠事項

(1)A107010 免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表

(2)A107011 符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益優惠明細表

(3)A107012 綜合利用資源生產產品取得的收入優惠明細表

(4)A107014 研發費用加計扣除優惠明細表

(5) A107020所得減免優惠明細表

(6) A107030 抵扣應納稅所得額明細表

8.企業所得稅稅率的選擇適用：企業所得稅稅率優惠事項

(1)A107040減免所得稅優惠明細表

(2)A107041 高新技術企業優惠情況及明細表

(3)A107042 軟件、集成電路企業優惠情況及明細表

9.計算出稅額后再優惠：企業所得稅稅額優惠事項

(1)A107050 稅額抵免優惠明細表

10.異地經營之一：境外所得對企業所得稅的影響

(1)A108000 境外所得稅收抵免明細表

(2)A108010 境外所得納稅調整后所得明細表

(3)A108020 境外分支機構彌補虧損明細表

(4)A108030 跨年度結轉抵免境外所得稅明細表

11.異地經營之二：跨地區經營所得對企業所得稅的影響

(1)A109000 跨地區經營匯總納稅企業年度分攤企業所得稅明細表

(2)A109010 企業所得稅匯總機構所得稅分配表

12.走向成功：A1000000中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表

13.準確性再確認：納稅申報表表間勾稽關系核對

(1) 本年度企業所得稅與流轉稅收入申報對比附表

14.公允性再確認：關聯關系及關聯交易表

第四部分 疑難問題答疑講解（在線直播）