更新時間：2024-04-25 08:57:59作者：佚名
部門預(yù)算和“三公”預(yù)算編制說明
目錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
3、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及人員構(gòu)成
第二部分：融安縣高級中學(xué)（系）2019年系預(yù)算表
1、部門收支預(yù)算概要
2、部門預(yù)算收入?yún)R總
3、部門預(yù)算支出匯總
四、按支出分類的經(jīng)濟(jì)核算表
5、財(cái)政撥款收支情況匯總
六、一般公共預(yù)算支出匯總
七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表
九、“三公”費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算
十、政府采購預(yù)算表
11、政府購買服務(wù)預(yù)算表
12.政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算表12）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公賬”預(yù)算說明
第 4 部分：術(shù)語解釋
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
1、主要職能：實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。 主要工作目標(biāo)：堅(jiān)持黨的教育方針，實(shí)施高中教育，為祖國現(xiàn)代化建設(shè)培養(yǎng)人才。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
融安縣高級中學(xué)有直屬單位1個。 其中，行政事業(yè)單位0個，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位0個，全額經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位1個，差別經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位0個，自籌經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位0個。 全額資助院校有：融安縣高級中學(xué)。
本級機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門有：校長辦公室、行政辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、教務(wù)辦公室、教研室、政教辦公室、綜合辦公室、相關(guān)工作委員會、新聞辦公室、文化建設(shè)辦公室、第一一級辦公室、二級辦公室。 , 高中辦公室
3、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及人員構(gòu)成
單位人員總數(shù)181人，其中：行政人員（含公事業(yè)單位）0人，業(yè)務(wù)人員181人。 現(xiàn)有從業(yè)人員168人融安縣高級中學(xué)，其中行政人員0人，專職人員164人，工作人員4人。 退休人員0人融安縣高級中學(xué)，享受退休福利49人。
（一）同級機(jī)構(gòu)
編制0人，其中：行政編制0人，考勤編制0人。 現(xiàn)有員工0人，其中：管理人員0人，工作人員0人。 退休人員0人，退休補(bǔ)貼0人。
(2)（所屬事業(yè)單位1）
正式編制人員0人，在職人員0人，退休人員0人，在職人員0人。 退休人員0人，退休補(bǔ)貼0人。
（三）（所屬事業(yè)單位2）
全員編制181人，在職人員168人，退休人員49人，在職人員20人。 退休人員0人，享受退休福利49人。
第二部分：融安縣高級中學(xué)2019年部門預(yù)算表
（見附件）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公賬”預(yù)算說明
一、2019年部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2019年部門收入預(yù)算總額2224.3萬元貝語網(wǎng)校，同比增加391.8萬元，同比增長21.3%。 2019年部門收入預(yù)算總體增（減）的主要原因：工資福利費(fèi)增加408.4萬元。
1、一般公共預(yù)算撥款2224.3萬元，同比增加391.8萬元，增長21.3%。 20.
2、政府性資金撥付0萬元，比上年增加（減少）0萬元，比上年增加（減少）0%。
3、上年余額收入0萬元，比上年增加（減少）0萬元，比上年增加（減少）0%； 其中：結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款0萬元，同比增加（減少）0萬元，同比增加（減少）0； 其他結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，同比增加（減少）0萬元，同比增加（減少）0%。
（二）支出預(yù)算說明
2019年部門支出預(yù)算總額2224.3萬元，其中：基本支出1874.3萬元，占支出預(yù)算總額的84.3%，同比增加391.8萬元，同比增加增長26.4%； 項(xiàng)目支出350萬元，占支出預(yù)算總額的15.7%，同比增加0萬元，同比增（減）0%。 2019年部門支出預(yù)算總體增加的主要原因是：工資福利支出增加408.4萬元。
1、按照支出功能分類賬戶分為2類，包括：
（一）高中階段教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算2185.8萬元； 占支出預(yù)算總額的98.3%，同比增（減）355.5萬元，同比增長19.4%；
（二）事業(yè)單位退休支出預(yù)算38.5萬元，占支出預(yù)算總額的1.7%，比上年增（減）0萬元，比上年增（減）0 0%；
2、按照支出結(jié)構(gòu)分類，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（一）基本支出預(yù)算
基本支出1874.3萬元； 占支出預(yù)算總額的84.3%，同比增加391.8萬元，同比增長26.4%。 在：
工資福利支出預(yù)算1621.2萬元； 占基本支出預(yù)算的86.5%，同比增加408.53萬元，同比增（減）33.7%。
貨物和服務(wù)支出預(yù)算217.6萬元； 占基本支出預(yù)算的11.6%，同比增加65.6萬元，同比增（減）43%
個人和家庭補(bǔ)助預(yù)算為35.6萬元； 占基本支出預(yù)算的1.9%，同比減少82.2萬元，同比下降69.8%
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出350萬元； 占支出預(yù)算總額的15.7%，同比增（減）0萬元，同比增（減）0%。 在：
貨物和服務(wù)支出預(yù)算350萬元； 占項(xiàng)目支出預(yù)算的100%；
二、2019年財(cái)政撥款和支出預(yù)算
（一）2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年部門收入預(yù)算總額2224.3萬元，同比增加391.8萬元，同比增長21.3%。 2019年部門收入預(yù)算總體增加主要原因：工資福利費(fèi)增加408.4萬元
（二）2019年部門預(yù)算撥款收入
2019年，本部門財(cái)政撥款收入預(yù)算2224.3萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算2224.3萬元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元，國有資本運(yùn)營預(yù)算收入預(yù)算00萬元。
（三）2019年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算
2019年，本部門財(cái)政撥款支出2224.3萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算2224.3萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本運(yùn)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。 具體支出預(yù)算如下：
1、一般公共預(yù)算支出預(yù)算2224.3萬元，其中：基本支出1874.3萬元，項(xiàng)目支出350萬元。 在：
行政經(jīng)費(fèi)2224.3萬元，其中基本支出1874.3萬元，項(xiàng)目支出350萬元。主要用于日常公務(wù)開支
一般行政事務(wù)費(fèi)用0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
2、政府性基金預(yù)算支出0萬元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元...
三、部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2019年部門全范圍預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”支出4.4萬元（全額），其中：出國出差0000元、公務(wù)接待費(fèi)8000元、公務(wù)車輛購置費(fèi)0000元。 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算3.6萬元。
（二）2019年一般公共預(yù)算安排“三公”資金預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排“三公”支出預(yù)算4.4萬元，比2018年（上年）預(yù)算4.56萬元減少1600元，同比下降3.6% .減少的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算減少
1、2019年出國出差預(yù)算為0萬元，同比增（減）萬元，同比增（減）0%，出游團(tuán)體數(shù)及人數(shù)出國（境）外業(yè)務(wù)及增（減）原因：。
2、2019年公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算8000元，同比減少1600元，同比下降16.7%。 減少原因?yàn)椋汗珓?wù)接待費(fèi)用預(yù)算減少
3、2011年公務(wù)用車購置和運(yùn)營預(yù)算3.6萬元，比上年增（減）0萬元，比上年增（減）0%。 公務(wù)用車購置和保有數(shù)量、增（減）原因：
（一）2019年公務(wù)用車購置預(yù)算為0萬元，比上年增加（減少）0萬元，比上年增加（減少0%）。
（二）2019年公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，同比增（減）萬元，同比增（減）0%。
4、其他重要事項(xiàng)的說明
（一）代理經(jīng)營資金安排
2019年，本級及所屬單位參照公務(wù)員法管理的行政機(jī)關(guān)0個、事業(yè)單位0個。 機(jī)關(guān)經(jīng)營經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬元，同比增（減）0萬元，同比增（減）0%。 增加（減少）原因
另外，所屬子公司屬事業(yè)單位0個，事業(yè)單位經(jīng)營經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比上年增（減）0萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）為0%，增加（減少）原因?yàn)?
（二）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算為0萬元，比上年增加（減少）××萬元，增加（減少）0%，增加（減少）原因0。政府采購項(xiàng)目類型中，集中采購0萬元（其中：貨物采購0萬元、工程采購0萬元、服務(wù)采購0萬元），占政府采購預(yù)算的0%，同比-年增（減）萬元，增（減）0%； 分散采購0萬元（其中：貨物采購0萬元、工程采購0萬元、服務(wù)采購0萬元），占政府采購預(yù)算0%，同比增（減）0萬元元，增（減）0%。
（三）政府購買服務(wù)
2019年納入政府采購服務(wù)預(yù)算管理項(xiàng)目0個，涉及金額0萬元
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，融安縣高級中學(xué)資產(chǎn)賬面價值合計(jì)5165.9萬元。 本部門批準(zhǔn)設(shè)立公務(wù)用車3輛，實(shí)際擁有車輛3輛； 單價200萬元以上特種設(shè)備1臺（套）。
（五）績效目標(biāo)設(shè)定
2019年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理項(xiàng)目4個，金額350萬元，涉及一般公共預(yù)算撥款支出350萬元。 項(xiàng)目為： 1、高年級工作經(jīng)費(fèi)：預(yù)算70萬元； 2、教學(xué)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)：預(yù)算62萬元。 3、校內(nèi)演出：預(yù)算金額186萬元。 4、新課改培訓(xùn)學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算30萬元。
（六）本單位無政府性基金支出。
第 4 部分：術(shù)語解釋
（各部門可根據(jù)自身情況添加名稱解釋）
（一）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門本年度撥付的資金。
（二）業(yè)務(wù)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動和輔助活動取得的收入。
（三）營業(yè)收入：是指事業(yè)單位除專業(yè)業(yè)務(wù)活動和輔助活動之外的非獨(dú)立核算業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（四）其他收入：是指除上述“財(cái)政撥款收入”、“營業(yè)收入”、“營業(yè)收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)及余額：指以前年度未結(jié)轉(zhuǎn)，按照規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至本年繼續(xù)使用的資金。
（六）基本支出：是指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公共支出。
（七）項(xiàng)目支出：是指除基本支出外，為完成具體行政工作和職業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
（八）業(yè)務(wù)費(fèi)用：是指事業(yè)單位除專業(yè)業(yè)務(wù)活動和輔助活動外，開展非獨(dú)立核算的業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的費(fèi)用。
（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級財(cái)政安排的出國（境）公務(wù)費(fèi)用和公務(wù)車輛購置、運(yùn)營費(fèi)用?？h級各部門有財(cái)政撥款。 費(fèi)用和官方接待費(fèi)用。 其中，因公出差費(fèi)用反映單位國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)雜費(fèi)等； 公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)用反映本單位的公務(wù)開支。 車輛購置費(fèi)用（含車輛購置稅）以及租賃費(fèi)、燃油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、通行費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等費(fèi)用； 公務(wù)接待費(fèi)用反映各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保證行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)轉(zhuǎn)而用于購買物資和服務(wù)的各種資金，包括辦公印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及通用設(shè)備采購費(fèi)、辦公水電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、辦公物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。
融安縣2019年部門預(yù)算公開表_[205]融安縣高級中學(xué).xls